|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
umývací prostriedok do umývačky v ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Igor Lamoš |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/1/2022
|
nákup potravín - ŠJ
|
175,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Darovacia zmluva č.1/2022
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
SRRZ-RZ pri ZŠ Františka Hrušovského |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
multifunkčné zariadenia-Projekt digitalizácie
|
2 770,01 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
MAXcomputers s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
kosačka
|
410,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
GUDE Slovakia,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
vianočné pohostenie pre zamestnancov-Sociálny fond
|
280,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
SUNLAND,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
xerox vyúčtovanie október-december 2021
|
243,72 |
s DPH |
|
201435
|
22.12.2021 |
XPS s.r.o. |
|
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
stravné lístky
|
241,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Up Slovensko,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
vodné II. polrok 2021-ŠJ
|
247,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
vodné II. polrok 2021
|
148,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
zariadenie do ŠJ
|
838,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Igor Lamoš |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/1/2022
|
nákup potravín - ŠJ
|
136,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
maliarske potreby
|
374,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
STAVCHEM,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
náhradné diely a oprava kuch. zariadenia ŠJ
|
171,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Igor Lamoš |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
deratizacne sluzby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Štefan Dikoš |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
zabezpečenie zdravotného dohľadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
zdravotka-PZS,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
zabezpeč.činnosti BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.11.2006
|
15.12.2021 |
BOZiPO- Sk, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
vitamíny a respirátory na Mikuláša pre zamestnancov
|
166,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
KATEMA,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
odber kuch. odpadu - ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Inta, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |