|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
elektrina apríl 2017
|
418,08 |
s DPH |
|
6214407 3
|
17.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
mobil III./IV. 2017
|
17,39 |
s DPH |
|
zo dňa 24.4.2006
|
24.04.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
mobil III/IV 2017 ŠJ, ŠKD
|
8,18 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
oprava počítača + toner ŠJ
|
71,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Kubicomp, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
vysávač + vrecká do vysávača
|
104,89 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Planeo Elektro |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
predplatné časopisu PC revue
|
12,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Digital Vision, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
školenie riad.
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
RVC, Martin |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
plyn - V. 2017 /záloha/
|
729,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
03.05.2017 |
SPP |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
plyn - V. 2017 /záloha/ ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
zo dňa 16.2.2015
|
03.05.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
telefón IV. 2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
elektrina apríl 2017 - ŠJ
|
348,96 |
s DPH |
|
450826
|
17.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
vodné - vyúčt. fa ŠJ
|
-1,72 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Turč. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
škola v prírode - vyúčt.fa
|
1 335.50 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Ceres Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
odber kuch. odpadu IV.2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Inta, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54/04/2017
|
potraviny ŠJ
|
597,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/04/2017
|
potraviny ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
PD Gader |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56/04/2017
|
potraviny ŠJ
|
84,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Coop Jednota Martin |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57/04/2017
|
školské ovocie
|
29,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58/04/2017
|
potraviny ŠJ
|
158,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Ovozel gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |