|
|
Faktúra |
36/2020
|
prenájom rohožiek - ŠJ
|
30,67 |
s DPH |
|
|
02.03.0200 |
Lindstrom |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
pracovné zošity pre 1.stupeň
|
496,54 |
s DPH |
|
|
10118.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
138/04/2023
|
potraviny ŠJ
|
141,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2000 |
Fatran,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2000 |
|
Faktúra |
201016985
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4721823830
|
telefón
|
27,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20100306
|
sprac. účt.agendy
|
166,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Subako s.r.o. Martin |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7191936008
|
plyn
|
4 186,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100012
|
potraviny ŠJ
|
106,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Milan Matula, Kláštor p.Z. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
811100549
|
potraviny ŠJ
|
300,14 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Salim SK, Turany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
511100100
|
potraviny ŠJ
|
137,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Venus, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
811100314
|
potraviny ŠJ
|
471,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Salim SK, Turany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
511100023
|
potraviny ŠJ
|
199,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Venus, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111008910
|
potraviny ŠJ
|
328,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Salim SK, Turany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111009218
|
potraviny ŠJ
|
217,22 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Salim Sk, Turany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
510103632
|
potraviny ŠJ
|
206,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Venus, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100000444
|
predplatné PC Revue
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Digital Vision, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110036
|
prenájom kopírka
|
59,75 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
FollowMe, Dubnica n.V. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6214396107
|
elektrina ŠJ
|
358,31 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Stredosl.energetika, Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6214407107
|
elektrina
|
629,78 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Stredosl.energetika, Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110002
|
ohrievač vody ŠKD
|
145,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Šútovský-Kovomat, Martin |
|
|
|
|
|