Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	36/2020	prenájom rohožiek - ŠJ	30,67	s DPH			02.03.0200	Lindstrom	ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ				12.05.2020
	Faktúra	216/2020	pracovné zošity pre 1.stupeň	496,54	s DPH			10118.2020	AITEC, s.r.o.	ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom	Mgr. Jana Učníková	riaditeľka školy		26.01.2021
	Faktúra	138/04/2023	potraviny ŠJ	141,62	s DPH			03.05.2000	Fatran,s.r.o.	ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom	Mgr. Jana Učníková	riaditeľka školy		17.05.2000
	Faktúra	201016985	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			14.01.2011	Komenský s.r.o. Košice
	Faktúra	4721823830	telefón	27,62	s DPH			14.01.2011	Slovak Telekom
	Faktúra	20100306	sprac. účt.agendy	166,00	s DPH			17.01.2011	Subako s.r.o. Martin
	Faktúra	7191936008	plyn	4 186,00	s DPH			17.01.2011	SPP, Bratislava
	Faktúra	100012	potraviny ŠJ	106,84	s DPH			20.01.2011	Milan Matula, Kláštor p.Z.
	Faktúra	811100549	potraviny ŠJ	300,14	s DPH			20.01.2011	Salim SK, Turany
	Faktúra	511100100	potraviny ŠJ	137,03	s DPH			20.01.2011	Venus, Banská Bystrica
	Faktúra	811100314	potraviny ŠJ	471,12	s DPH			20.01.2011	Salim SK, Turany
	Faktúra	511100023	potraviny ŠJ	199,13	s DPH			20.01.2011	Venus, Banská Bystrica
	Faktúra	111008910	potraviny ŠJ	328,30	s DPH			20.01.2011	Salim SK, Turany
	Faktúra	111009218	potraviny ŠJ	217,22	s DPH			20.01.2011	Salim Sk, Turany
	Faktúra	510103632	potraviny ŠJ	206,86	s DPH			20.01.2011	Venus, Banská Bystrica
	Faktúra	1100000444	predplatné PC Revue	19,00	s DPH			21.01.2011	Digital Vision, Bratislava
	Faktúra	20110036	prenájom kopírka	59,75	s DPH			21.01.2011	FollowMe, Dubnica n.V.
	Faktúra	6214396107	elektrina ŠJ	358,31	s DPH			21.01.2011	Stredosl.energetika, Žilina
	Faktúra	6214407107	elektrina	629,78	s DPH			21.01.2011	Stredosl.energetika, Žilina
	Faktúra	20110002	ohrievač vody ŠKD	145,00	s DPH			26.01.2011	Šútovský-Kovomat, Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6500