Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7307206158	plyn - október 2011	2 484,00	s DPH			11.11.2011	SPP, Bratislava
	Faktúra	511100659	potraviny ŠJ	137,16	s DPH			28.04.2011	Venus, Banská Bystrica
	Faktúra	6214407110	elektrina	699,22	s DPH			06.05.2011	Stredosl.energetika, Žilina
	Faktúra	018/11	zabezp. činnosti BTS	60,00	s DPH			06.05.2011	BOZiPo-Sk, Martin
	Faktúra	7724967666	telefón	30,83	s DPH			06.05.2011	Slovak Telekom, Bratislava
	Faktúra	201104886	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.05.2011	Komenský, Košice
	Faktúra	8724967641	telefón	11,52	s DPH			06.05.2011	Slovak Telekom, Bratislava
	Faktúra	21106263	aktual. servisu	36,86	s DPH			06.05.2011	Raabe, Bratislava
	Faktúra	1110100117	škol. pomôcky hmotná núdza	199,20	s DPH			28.04.2011	Demro, Martin
	Faktúra	2011/03068	oprava kúrenia	823,27	s DPH			28.04.2011	OSMaR-GAS, Martin
	Faktúra	4723952778	telefón	27,13	s DPH			28.04.2011	Slovak Telekom, Bratislava
	Faktúra	811102230	potraviny ŠJ	371,27	s DPH			28.04.2011	Salim, Turany
	Faktúra	811102051	potraviny ŠJ	360,47	s DPH			28.04.2011	Salim, Turany
	Faktúra	2011/04093	oprava kúrenia	822,63	s DPH			06.05.2011	I.Feriančik, Martin
	Faktúra	511100591	potraviny ŠJ	140,88	s DPH			28.04.2011	Venus, Banská Bystrica
	Faktúra	811101881	potraviny ŠJ	446,21	s DPH			28.04.2011	Salim Turany
	Faktúra	1101501003	potraviny ŠJ	46,50	s DPH			28.04.2011	ATC-JR, Púchov
	Faktúra	511100502	potraviny ŠJ	171,65	s DPH			28.04.2011	Venus, Banská Bystrica
	Faktúra	080002	potraviny ŠJ	114,29	s DPH			28.04.2011	Milan Matula, Kláštor pod Zn.
	Faktúra	811101708	potraviny ŠJ	187,36	s DPH			28.04.2011	Salim, Turany

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6500