Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2-2011	Zmluva o poskytovaní stravy		s DPH			28.01.2011	Obecný úrad					04.02.2012
	Faktúra	90/2017	elektrina apríl 2017	418,08	s DPH		6214407 3	17.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.					18.05.2017
	Faktúra	81/2017	mobil III./IV. 2017	17,39	s DPH		zo dňa 24.4.2006	24.04.2017	Slovak Telekom					18.05.2017
	Faktúra	82/2017	mobil III/IV 2017 ŠJ, ŠKD	8,18	s DPH			24.04.2017	Orange Slovensko					18.05.2017
	Faktúra	83/2017	oprava počítača + toner ŠJ	71,50	s DPH			25.04.2017	Kubicomp, s.r.o.					18.05.2017
	Faktúra	85/2017	vysávač + vrecká do vysávača	104,89	s DPH			27.04.2017	Planeo Elektro					18.05.2017
	Faktúra	84/2017	predplatné časopisu PC revue	12,50	s DPH			25.04.2017	Digital Vision, s.r.o.					18.05.2017
	Faktúra	88/2017	školenie riad.	39,00	s DPH			04.05.2017	RVC, Martin					18.05.2017
	Faktúra	86/2017	plyn - V. 2017 /záloha/	729,00	s DPH		zo dňa 1.7.2002	03.05.2017	SPP					18.05.2017
	Faktúra	87/2017	plyn - V. 2017 /záloha/ ŠJ	580,00	s DPH		zo dňa 16.2.2015	03.05.2017	SPP, a.s.					18.05.2017
	Faktúra	89/2017	telefón IV. 2017	19,99	s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom					18.05.2017
	Faktúra	91/2017	elektrina apríl 2017 - ŠJ	348,96	s DPH		450826	17.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.					18.05.2017
	Faktúra	78/2017	vodné - vyúčt. fa ŠJ	-1,72	s DPH			13.04.2017	Turč. vodárenská spoločnosť, a.s.					18.05.2017
	Faktúra	92/2017	škola v prírode - vyúčt.fa	1 335.50	s DPH			17.05.2017	Ceres Slovakia, s.r.o.					18.05.2017
	Faktúra	93/2017	odber kuch. odpadu IV.2017	21,60	s DPH			17.05.2017	Inta, s.r.o.					18.05.2017
	Faktúra	54/04/2017	potraviny ŠJ	597,51	s DPH			02.05.2017	Rozrábka mäsa - Peter Paleček					18.05.2017
	Faktúra	55/04/2017	potraviny ŠJ	45,00	s DPH			27.04.2017	PD Gader					18.05.2017
	Faktúra	56/04/2017	potraviny ŠJ	84,14	s DPH			09.05.2017	Coop Jednota Martin					18.05.2017
	Faktúra	57/04/2017	školské ovocie	29,37	s DPH			12.05.2017	LUNYS, s.r.o.					18.05.2017
	Faktúra	58/04/2017	potraviny ŠJ	158,20	s DPH			02.05.2017	Ovozel gastro, s.r.o.					18.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6500