Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2-2011	Zmluva o poskytovaní stravy		s DPH			28.01.2011	Obecný úrad					04.02.2012
	Faktúra	107/2017	predplatné MY Turčianske noviny	30,00	s DPH			09.06.2017	Petit Press a.s.					19.06.2017
	Faktúra	97/2017	revízia a čistenie komínov	144,00	s DPH			24.05.2017	Komiva, s.r.o.					19.06.2017
	Faktúra	98/2017	výroba pečiatok	40,68	s DPH			24.05.2017	Pečiatky, s.r.o.					19.06.2017
	Faktúra	99/2017	mobil IV/V 2017 ŠJ, ŠKD	8,22	s DPH			24.05.2017	Orange Slovensko					19.06.2017
	Faktúra	100/2017	plyn - VI. 2017 /záloha/ ŠJ	580,00	s DPH		zo dňa 16.2.2015	02.06.2017	SPP, a.s.					19.06.2017
	Faktúra	101/2017	plyn - VI. 2017 /záloha/	306,00	s DPH		zo dňa 1.7.2002	02.06.2017	SPP					19.06.2017
	Faktúra	102/2017	stoly do ŠJ	134,16	s DPH			07.06.2017	Školex, s.r.o.					19.06.2017
	Faktúra	103/2017	telefón V. 2017	19,99	s DPH			07.06.2017	Slovak Telekom					19.06.2017
	Faktúra	104/2017	hygiena	140,40	s DPH		304760	07.06.2017	ILLE-Papier-Service SK					19.06.2017
	Faktúra	105/2017	Pasta na parkety	105,00	s DPH			08.06.2017	Milan Debnár					19.06.2017
	Faktúra	106/2017	tonery	302,80	s DPH			09.06.2017	Kubicomp, s.r.o.					19.06.2017
	Faktúra	109/2017	elektrina máj 2017	227,51	s DPH		6214407 3	12.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.					19.06.2017
	Faktúra	95/2017	prevoz žiakov-škola v prírode	334,50	s DPH			23.05.2017	M.P.A. - Milan Petrovič					19.06.2017
	Faktúra	108/2017	elektrina máj 2017 - ŠJ	435,20	s DPH		450826	12.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.					19.06.2017
	Faktúra	110/2017	zabez. zdrav. služby za 1. polrok 2017	300,00	s DPH		zo dňa 30.12.2014	12.06.2017	Medison, s.r.o.					19.06.2017
	Faktúra	111/2017	prenájom zariadení a riešení	25,20	s DPH			12.06.2017	Datalan					19.06.2017
	Faktúra	112/2017	predplatné Dobrá škola	34,70	s DPH			16.06.2017	Nezisková organizácia Dobrá škola					19.06.2017
	Faktúra	113/2017	zámky na skrinky	50,40	s DPH			19.06.2017	Stanislav Francúz					19.06.2017
	Faktúra	114/2017	ubytovanie SF	351,00	s DPH			19.06.2017	Gurmen, s.r.o.					19.06.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6500